一、单位职能职责
根据《档案法》、《湖南省档案管理条例》、《中共娄底市委办公室关于印发<asia28365.com职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》(娄办〔2002〕21号)精神,asia28365.com履行以下主要职责:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关档案工作的政策、法规。
(二)对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企业、事业单位、学校、群众团体和县市档案部门的业务工作。
(三)集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
(四)组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流,承办市档案学会日常工作。
(五)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全省档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;会同有关部门承办全市档案专业技术初、中级职务评审的有关工作。
(六)完成市委、市政府交办的其它事项。
二、单位机构设置
根据单位职责,市档案局设四个内设机构和档案馆,包括办公室、业务指导科、人事科、政策法规科和娄底市档案馆。
市档案局事业编制19名,其中:局长1名,副局长2名,纪检组长1名,正副科级领导职数9名。
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算编报范围为市档案局局机关 。收入包括收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障局机关基本运行的经费和专项经费。
(一) 关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017 年财政拨款收支总预算293.76万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:经费拨 款 收 入 287.76 万 元 、 纳入一般公共预算管理的非税收入6万元;支出包括:一般公共服务支出281.11万元、、住房保障支出12.65万元。
(二)关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款293.76万元, 比 2016 年增加 67.29万元,人员经费增加46.45万元,公用经费增加20.84万元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出281.11 万元,占 95.69%;住房保障支出12.65万元,占4.31%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2017 年预算数为 281.11 万元,比 2016 年执行数增加64.89万元,增长30.01%,人员经费和公用经费均有增加;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017 年预算数为12.65万元, 比 2016 年执行数增加2.4万元,增长23.41%,住房公积金预算增加。
(三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明
2017 年一般公共预算基本支出281.11万元, 其中:
人员经费159.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费134.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(四)关于 2017年“三公”经费预算情况说明
2017 年“三公”经费预算数为17万元,其中:公务用车购置及运行费 5万元,公务接待费12万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年等减少5万元。
(五)关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明
2017 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)关于 2017 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,其中有经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出。 2016 年收支总预算293.76万元。
(七)关于 2017 年收入预算情况说明
2017 年收入预算293.76万元,即 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 293.76万元。其中,经费拨款287.76万元,占 97.95%;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 6万元,占2.05%。
(八)关于 2017 年支出预算情况说明
2017 年支出预算293.76万元,基本支出293.76万元,占 100%;
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费财政拨款预算134.58万元,比 2016 年预算113.74万元增加20.84万元,增长18.32%。
2、政府采购情况
2017 年政府采购预算总额30万元,均为政府采购服务预算。
3、国有资产占有使用情况。
截至 2016 年12月31 日,市档案局账面无公务用车,无单位价值 200 万元以上大型设备。
2017 年部门预算未安排购置车辆。
4、绩效目标设置情况
2017年专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款111.44万元。
asia28365.com
2017年2月9日